Bahan Pertemuan Tanggal 3-4 Januari 2013: Template Business Plan
|
Segmen pasar |
Tingkat Penguasaan Keahlian |
||
Sangat umum |
Spesifik |
Sangat spesifik |
|
Organisasi kecil |
|||
Organisasi sedang |
|||
Organisasi besar |
Keterangan:
Sangat umum: yaitu keahlian yang umum dikuasai oleh perguruan tinggi Sangat spesifik: yaitu keahlian yang sangat jarang dimiliki oleh tenaga ahli/peneliti di perguruan tinggi
Besarnya organisasi yang menjadi segmen pasar dapat dibedakan misalnya berdasarkan kapasitas organisasi yang bersangkutan (misalnya jika RS, berdasarkan Kelasnya atau jumlah TT-nya).
Proyeksi Pengguna
- selanjutnya dapatkah anda memperkirakan berapa banyak kegiatan yang akan anda laksanakan dalam tahun-tahun mendatang berdasarkan jenis produk yang akan anda kembangkan:
No |
Produk |
Tahun |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Catatan:
- Kolom "Tahun" berisi angka yang menunjukkan jumlah pengguna atau produk yang akan dicapai (menjadi target volume kegiatan).
- Program Tahunan
Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target volume kegiatan tersebut diatas? Jangan lupa untuk menyusun program kerja ini dalam memenhi kebutuhan untuk menjadi lembaga, misalnya dari aspek SDM, infrastruktur dan sebagainya.
Program Pemenuhan kebutuhan sumber daya |
Tahun pelaksanaan |
Penanggung Jawab Program* |
Perkiraan kebutuhan dana |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Contoh: Perekrutan tenaga D3 IT |
2 |
|
|
|
|
Direktorat SDM |
Rp 30 juta (perkiraan gaji dan tunjangan setahun sesuai UMR setempat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* yang memegang kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan
- Proyeksi laporan Keuangan
Produk |
Nilai Proyek/Produk (Rp) |
Pendapatan (Rp) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identifikasi Biaya
Jenis Biaya |
Biaya |
Biaya Variabel |
|
|
|
|
|
Biaya Tetap |
|
Biaya Gaji |
|
Biaya Langganan |
|
.... |
|
.... |
|
Total |
|
|
|
Surplus/Defisit |
|
URAIAN |
Tahun Ke |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I.ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL |
|||||
Pendapatan Operasional |
|||||
Jumlah Pendapatan |
|||||
Biaya Operasional |
|||||
Biaya Variabel |
|||||
Biaya Tetap |
|||||
Jumlah Biaya |
|||||
AKTIVITAS OPERASIONAL |
|||||
|
|||||
II.ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI |
|||||
Arus Kas Masuk |
|||||
Arus Kas Keluar |
|||||
Biaya Gedung |
|||||
AKTIVITAS INVESTASI |
|||||
|
|||||
III.ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN |
|||||
Arus Kas Masuk : |
|||||
Penerimaan Pinjaman |
|||||
Arus Kas Keluar |
|||||
Pemberian Pinjaman |
|||||
AKTIVITAS PENDANAAN |
|||||
Kenaikan Bersih Kas |
|||||
Kas Dan Setara Kas Awal |
|||||
Jumlah Saldo Kas |
Catatan penting untuk kegiatan minggu depan.
Diharapkan para anggota tim peneliti melakukan pertemuan untuk membahas business plan secara keseluruhan. Awal tahun 2013 kita akan berkumpul di Jogjakarta dan setiap tim akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan Business Plan-nya masing-masing.